用友T3是一款广泛应用于中小企业的财务管理软件，它提供了全面的财务处理功能。在实际操作过程中，有时需要对已记账或已结账的数据进行调整或取消操作，这被称为“反结账”或“反记账”。以下是用友T3中进行反结账和反记账的基本步骤：

一、反记账

反记账主要是指将已经完成的记账凭证恢复到未记账状态。这个过程通常在发现记账错误时使用。

操作步骤：

1. 登录系统：首先，使用管理员账号或具有相应权限的用户登录用友T3系统。

2. 进入总账模块：在主菜单中选择“总账”模块。

3. 定位凭证：找到需要反记账的凭证，在凭证列表中选中该凭证。

4. 反记账操作：点击工具栏上的“反记账”按钮（通常是一个撤销图标）。系统会弹出确认窗口，确认无误后点击确定。

5. 检查结果：反记账完成后，返回凭证查看界面，确认该凭证已从已记账状态变为未记账状态。

二、反结账

反结账是指将已结账月份恢复到未结账状态，以便进行进一步的财务调整。这一操作通常用于更正以前会计期间的错误。

操作步骤：

1. 登录系统：同样地，使用管理员账号或具有相应权限的用户登录系统。

2. 进入期末处理：在主菜单中选择“期末处理”下的相关选项。

3. 反结账设置：找到并选择“反结账”功能，指定需要反结账的具体月份。

4. 执行反结账：根据系统提示完成反结账流程。可能需要输入密码或其他验证信息。

5. 确认反结账：系统处理完毕后，确认所有数据均已正确反结账。

注意事项：

- 在执行反记账或反结账操作前，请确保备份当前数据，以防意外情况发生。

- 反结账和反记账可能会导致数据混乱，务必谨慎操作。

- 确认有足够权限才能进行这些操作，一般情况下只有管理员或特定财务人员才有此权限。

通过上述步骤，您可以在用友T3中实现反记账和反结账的功能。如果遇到具体问题，建议查阅官方文档或联系技术支持获取帮助。